中共资阳市委组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中国共产党资阳市委员会组织部是中国共产党资阳市委员会的重要职能部门，主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设、公务员管理和人才队伍建设、干部教育培训、干部监督、城乡基层治理等方面工作。

（二）2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党的建设的重要思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全市组织工作会议精神，以党的政治建设为统领，持续加强党的创新理论武装、建设高素质干部队伍、夯实高质量发展人才支撑、增强党组织政治功能和组织功能、提升公务员队伍建设水平，团结奋斗、埋头苦干、守正创新、艰苦创业，推动全市组织工作以排头兵姿态走好第一方阵，为加快建设成都都市圈现代化产业新城和成渝地区中部崛起示范区提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

中共资阳市委组织部部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共资阳市委组织部机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共资阳市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。中共资阳市委组织部部门2024年收支总预算5838.75万元，比2023年收支预算总数增加339.34万元，主要原因是项目支出预算增加247万元、人员支出增加72.36万元。

（一）收入预算情况

中共资阳市委组织部部门2024年收入预算5838.75万元，其中：一般公共预算拨款收入5838.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共资阳市委组织部部门2024年支出预算5838.75万元，其中：基本支出1211.75万元，占20.75%；项目支出4627万元，占79.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共资阳市委组织部部门2024年财政拨款收支总预算5838.75万元，比2023年财政拨款收支总预算增加339.34万元，主要原因是项目支出预算增加247万元、人员支出增加72.36万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5838.75万元；支出包括：一般公共服务支出5564.75万元、社会保障和就业支出108.30万元、卫生健康支出73.22万元、住房保障支出92.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共资阳市委组织部部门2024年一般公共预算当年拨款5838.75万元，比2023年预算数增加339.34万元。主要原因是项目支出预算增加247万元、人员支出增加72.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5564.75万元，占95.31%；社会保障和就业支出108.30万元，占1.86%；卫生健康支出73.22万元，占1.25%；住房保障支出92.48万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为925.55万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4515万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位开展基层党建、干部教育培训等未单独设置项级科目的综合业务项目支出。如：基层党建工作、干部教育培训支出等

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2024年预算数为112万元，主要用于：公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为12.20万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为108.30万元，用于部门缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.21万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.59万元，用于为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.41万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为92.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共资阳市委组织部部门2024年一般公共预算基本支出1211.75万元，其中：

人员经费1011.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费200.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共资阳市委组织部部门2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待各级部门、单位调研、学习、考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

中共资阳市委组织部部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共资阳市委组织部部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共资阳市委组织部部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共资阳市委组织部部门2024年机关运行经费财政拨款预算为200.19万元，比2023年预算增加19.98万元，增长11.09%。

（二）政府采购情况

2024年，中共资阳市委组织部部门无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共资阳市委组织部部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年中共资阳市委组织部部门就部门整体支出和所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的综合业务项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指部机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年部门预算公开表